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中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室2017年度部门决算


   公开目录

   第一部分  中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室(简称:景洪市农委办)是全市农业农村工作的综合职能部门,既为市委领导农村工作服务,也为市人民政府落实农业农村工作部署服务。主要职责是:

1.统筹全市农业农村工作。在市农委的直接领导下,负责指导、整合、监督、检查、协调市级各涉农部门、乡镇(街道)、农场等农业农村工作。

2.负责市农委的日常工作。筹办市委农村工作会议和市农委会议;牵头起草市委、市人民政府关于农业农村工作和新农村建设的文件、领导讲话等重要文稿;处理群众有关涉农信访工作。

3.负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研。贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针政策,围绕中央、省、州和市委、市人民政府的部署,深入调查研究,了解和反映全市农业农村发展和新农村建设的新情况、新问题;会同市级有关部门对农业农村发展和新农村建设的决策进行研究;参与市级部门涉农重大政策文件的调研咨询。

4.负责组织有关部门和社会力量研究制定全市农村经济社会发展及新农村建设的发展战略、中长期发展规划草案,向市委、市人民政府提供决策建议。

5.负责综合协调农口部门和支农部门的工作。组织协调有关部门对农村经济社会发展和新农村建设中的重大问题进行研究;会同市级有关部门对农村经济社会发展和新农村建设的发展规划、项目建设、资金投入等调查研究、论证;对市级有关部门农业农村发展和新农村建设的资金、项目进行统筹协调,整合各级各部门、各渠道安排的涉农资金,最大限度地发挥支农资金规模效应,并提出项目申报和资金分配方案报市农委审批;综合协调农口部门和支农部门进行农村改革问题的调研,提出改革意见。

6.负责对全市农业农村发展和新农村建设方针、政策贯彻执行情况的督促检查;掌握和反映农业农村发展和新农村建设的工作动态与信息,总结、宣传和推广先进典型;负责全市新农村建设工作队和指导员的综合协调管理工作。

7.配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设、农村党风廉政建设和精神文明建设;指导农业产业化、农村经济组织、专业中介组织的发展工作;指导农村基层干部的政策与专业培训工作;指导新型农民培训工作。

8.承办市委、市人民政府和市农委交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大和中央、省、州、市农村工作会议精神深入学习习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略以及考察云南省重要讲话精神深化农业供给侧结构性改革,把“三农”工作放在重中之重,认真做好美丽宜居乡村建设、全面深化农村改革、提升人居环境等各项工作

1.凝心聚力,推进美丽宜居乡村建设。紧紧围绕“新房新村、生态文化、宜居宜业”的目标,以科学发展观为指导,以提高农民素质为根本,以改善农村人居环境为突破,全面抓好美丽乡村建设,力促全市农村环境得到明显改善,人民群众生活、居住环境日益优美。开展2017年度美丽宜居乡村省级重点建设村建设项目,建设任务为9个涉及5个乡镇8个村委会9个村小组,计划建设17个项目(其中:村内道路硬化项目3项;村容村貌整治项目4项;活动场地建设项目7项;村内道路亮化项目3项),共计投入资金577.5万元,其中:省级补助资金405万元,整合各类资金172.5万

2.统筹协调,推进全市涉农领域改革工作在市委改革办的直接指导下,我办认真协调组织全市涉农单位开展调查研究,积极主动谋改革、推改革、督改革。全市涉农领域改革呈现出全面发力、重点突破、纵深推进的良好势态,今年已完成应出台改革事项4项,文件5个;已贯彻落实上级出台文件的改革事项5项

3.高度重视,推动城乡环境提升积极参与景洪市人居环境提升行动,切实发挥“七改三清中村内道路建设牵头单位的作用,督促各乡镇(街道)抓好村内道路建设2017年的任务指标涉及全市10个乡镇、31个村委会、67个村小组,计划硬化面积28.86万平方米,计划投入9288.11万元资金。今年共完成18个村小组的村内道路硬化,硬化面积达79427.58平方米,投入资金2465.68万元,其余村寨的村内道路硬化工作正在积极有序的开展中,我办将加大督促和指导力度,积极顺利的开展全市村内道路硬化工作

4.整合资金,全力推进脱贫攻坚一年来,我办深入挂钩点(嘎洒镇纳板村委会蚌龙村民小组)10次,通过深入实地了解情况,多方筹措,共计投入帮扶资金7456元,为扶贫挂钩村提供各项脱贫帮扶,促进贫困户脱贫出列。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门2017年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度收入合计1,613,837.16元。其中:财政拨款收入1,565,650.44元,占总收入的97.01%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入48,186.72元,占总收入的2.99%与上年对比减少41.84%,主要原因是新农村建设经费、城乡统筹经费、驻村扶贫工作队经费和华能百千万工程经费减少

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度支出合计1,565,102.53元。其中:基本支出1,396,277.32元,占总支出的89.21%;项目支出168,825.21元,占总支出的10.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比减少53.15%主要原因是新农村建设经费、城乡统筹经费、驻村扶贫工作队经费和华能百千万工程经费减少

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,396,277.32元。与上年对比减少21.82%,主要原因是城乡统筹经费、驻村扶贫工作队经费减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.38% 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出168,825.21元。与上年对比减少89.14%,主要原因是减少新农村建设资金和华能百千万工程资金。具体项目开支主要用于新农村建设和城乡统筹工作项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,534,775.65,占本年支出合计的98.06%。与上年对比减少43.01%,主要原因是驻村扶贫工作队经费和新农村建设经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,192,393.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于行政运行1,140,324.00元,专项业务50,000.00元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2069.13元

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支

  7.文化体育与传媒(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%主要用于州级文明单位活动开展经费

  8.社会保障和就业(类)支出28,776.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%主要用于退休人员待遇和机关事业单位基本养老保险缴费支出

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出94,662.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%主要用于职工医疗保险支出

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  11.城乡社区(类)支出68,970.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%主要用于城乡统筹转户工作经费保

  12.农林水(类)支出37,785.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%主要用于景洪市新农村建设项目

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  19.住房保障(类)支出102,188.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%主要用于住房公积金支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为200,000.00元,支出决算为12,994.00元,完成预算的6.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为12,994.00元,完成预算的6.50%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按市委市政府关于压缩三公经费的精神,进行公车改革,加大工作力度,措施得力所致。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016减少95,005.74元,下降87.97%。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少46,535.74元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少48,470.00元,下降78.86%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格按市委市政府关于压缩三公经费的精神,进行公车改革,加大工作力度,措施得力所致。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出12,994.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无公务用车。

3.公务接待费支出12,994.00元。其中:

国内接待费支出12,994.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次172人(其中:外事接待人次0人)。主要用于美丽宜居乡村建设、城乡统筹和人居环境提升工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未涉及此项工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门2017年机关运行经费支出130,691.54元,与上年对比增加37640.23元,增长40.45%,主要原因主要是公务用车改革补贴支出增加

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室部门资产总额374,152.45元,其中,流动资产97,449.45元,固定资产276,703.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少215,017.79元,其中;流动资产增加41,682.21元,固定资产减少256,700.00,对外投资及有价证券持平,在建工程持平,无形资产持平,其他资产持平。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值209600.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

374,152.45

97,449.45

276,703.00

0.00

0.00

0.00

276,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计0.00元,其中:货物采购支出0.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。

()绩效自评信息情况

2017年景洪市农委办未涉及纳入绩效评价的项目

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 中国共产党景洪市委景洪市人民政府农村工作委员会办公室表.xls

 

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